Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1350920799 |
Interné číslo | 73/2022 |
Predmet | Hovorné a internet za obdobie 02/2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 01-04-2022 |
Dátum vystavenia | 07-03-2022 |
Dátum úhrady | 11-03-2022 |
Dátum evidencie | 07-03-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 2/2020 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 96.56 |
Mena | € |
Poznámka | zmluvy48/2016,27,28,29/2017 |