Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V2024193 |
| Interné číslo | 103/2024 |
| Predmet | Kancelárske a čistiace potreby na 2 kvartál 2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-04-2024 |
| Dátum evidencie | 22-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Košice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice-Juh, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 1079.38 |
| Mena | € |
| Poznámka | Kancelárske a čistiace potreby na 2 kvartál 2024 |