Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20240638 |
| Interné číslo | 99/2024 |
| Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-04-2024 |
| Dátum úhrady | 23-04-2024 |
| Dátum evidencie | 19-04-2024 |
| Viaže sa k objednávkam | 2/2400035 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Košice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná trieda 1562/26, Mesto: Košice-Juh, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 59.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | Materiál pre aktivačných pracovníkov |